西安市臨潼區留中心小學2017年度部門決算說明

索 引 號:18102621463204 發布時間:2018-10-26 21:46 信息來源:教育局
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西安市臨潼區留中心小學2017年度部門決算說明

一、單位基本情況

西安市臨潼區任留中心小學是西安市臨潼區教育局下屬全額事業單位(二級預算單位)。本年度沒有發生機構變化。本單位主要從事小學義務教育及學前教育的教育教學工作。位于西安市臨潼區任留街道東口村,下轄有4所小學1所幼兒園:南屯小學、三王小學、韋家小學、任留小學、斜任留中心幼兒園。截至2017年12月31日我校編制人數109人,實有教職工92人,學生1025人。

二、單位部門決算構成

西安市臨潼區任留中心小學2017年部門決算包括事業單位1個。納入西安市臨潼區2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號             單位名稱

  1              西安市臨潼區任留中心小學

三、單位人員情況說明

   截止2017年底,本部門人員事業編制109 人,實有人數92人。

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四、2017年度單位工作完成情況

本單位2017年完成小學及幼兒階段的各項教育教學任務。

1、教學質量全面提升,實現新突破。

2、狠抓德育常規,以社團為依托,社團唱戲、學生成長。

3、深入挖掘文化內涵,辦特色學校。

4、創新工作思路,突出成果意識,扎實開展大學區校本研修工作。

5、啟動第二輪“青年教師成長計劃”工作。

6、強化一崗雙責,完善安全管理制度,建設平安穩定校園。

7. 貫徹教育方針,樹立正確辦園思想;指導幼兒園建設,落實《綱要》和《指南》精神。

8. 依據辦園指導思想,制定整體發展規劃目標。

9. 幼兒園教職員工持證上崗,師資配備達標,開展師德教育活動,提高保育保教質量。

10. 落實安全管理工作制度責任,定期排查安全隱患,開展安全知識教育,完善各項安全審批手續。

五、單位部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

1.本年度收入924.64萬元,支出924.64萬元,上年度收入777.32萬元,支出777.32萬元,總體情況及比上年增加147.32萬元,增幅17.29%,增加主要原因是人員增加,工資福利支出增加。

2.本年度收入構成情況。

本年度總收入924.64萬元,其中一般公共預算財政撥款收入911.73萬元,占總收入的66.53%,納入財政專戶管理的收費收入(保教費)12.92萬元,占總收入的1.4% 。

3.本年支出構成情況。

本年度總支出925.65萬元,其中教育支出925.65萬元,占總支出的100%。

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.本年度收入924.64萬元,支出924.64萬元,上年度收入777.32萬元,支出777.32萬元,總體情況及比上年增加147.32萬元,增幅17.29%,增加主要原因是人員增加,工資福利支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出911.73萬元,其中基本支出587.41萬元,項目支出324.32萬元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出587.41萬元,其中人員經費支出587.13萬元,公用經費支出0.28萬元。其中工資福利支出574.74萬元,生活補助12.39萬元,商品和服務支出0.28萬元。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明

本單位無政府性基金決算收支,并已公開空表”。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支”。

6.政府采購支出情況

“本單位2017年無政府采購支出”。

(三)2017年度“三公”經費支出情況說明

“本單位2017年度無“三公”經費支出”。

六、2017年度單位績效管理情況說明

以國家實施教職工績效工資為契機,引入良性競爭機制,全面建立科學規范的收入分配機制,體現多勞多得,按勞取酬,優質優酬,重注重績效,突出向一線教師、教學骨干傾斜的分配原則,激勵廣大教師愛崗敬業,積極主動地完成各項工作任務,推動學校教育工作健康、和諧、快速發展。

七、其他重要事項的情況說明

(1)無“三公經費”支出情況。

(二)國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末,本部門共有資產1162.79萬元,流動資產0.22萬元,房屋742.15萬元,其中辦公用房717.81萬元,其他(不含構筑物)24.34萬元,其他固定資產420.42萬元。

八、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

附件:任留中心小學2017年部門決算公開表