西安市臨潼區社區服務中心決算公開

索 引 號:18102814443217 發布時間:2018-10-28 14:44 信息來源:民政局
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西安市臨潼區社區服務中心

2017年度部門決算說明

 

一、部門主要職責

區社區服務中心主要負責基層社區工作人員的管理、培訓、考核及基層社區建設管理工作進行督促指導,協調各社區服務站點的建設,推進我區社會工作公共服務水平人才隊伍、志愿者隊伍的建設。

二、部門決算單位構成

本部門決算單位構成:西安市臨潼區民政局下屬單位西安市臨潼區社區服務中心。

三、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制5人,其中事業編制5人;實有人員4人,事業4人。

社區服務中心.png

四、2017年度部門工作完成情況

社區經費的及時下撥確保了工作及活動的正常開展,人員工資每月按時足額發放,“五險一金”按時足額繳納,確保了工作人員的安定,項目資金的足額撥付確保了項目的順利實施。

五、部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

1.本年度收入2153.64萬元,支出2153.64萬元,比上年減少3%,減少原因主要是社區專職人員減少。

2.本年度收入2153.64萬元,其中一般公共預算財政撥款2152.53萬元,政府性基金預算財政撥款1.11萬元。

3.本年支出2153.64萬元,其中:一般公共預算財政撥款基本支出23萬元,一般公共預算財政撥款項目支出2129.53萬元,政府性基金預算財政撥款支出1.11萬元。

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.本年度財政撥款2153.64萬元,支出2153.64萬元,比上年減少3%,減少原因主要是社區專職人員減少。

2.一般公共預算財政撥款支出2152.53萬元,均為社會保障和就業支出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出23萬元,其中人員經費22.23萬元,公用經費0.77萬元。

4.政府性基金財政撥款收入1.11萬元,支出1.11萬元。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支,并已公開空表。

6.政府采購支出情況

 本單位2017年無政府采購支出,并已公開空表。

(三)2017年度“三公”經費支出情況說明

本單位2017年無“三公”經費支出,并已公開空表。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門專項業務經費項目開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款 2152.53萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本單位屬全額事業單位,無機關運行經費。

(二)國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末,本單位有通用設備類資產15620元,家具、用具、裝具類資產20020元,共計35640元。2017年當年無新增固定資產。

八、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

附件:臨潼區社區服務中心決算公開表